Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | 2225001717 | Refakturácia EE OMV Badín | ZM/2016/0033 | 4500251842 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 232,73 |
| 27.02.2025 | 2225001718 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 275,91 | |
| 27.02.2025 | 2225001719 | ND na vozidlá | 4500250601 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 681,00 | |
| 27.02.2025 | 2225001720 | ND na vozidlá | 4500251413 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 807,80 | |
| 27.02.2025 | 2225001721 | kontrola obmedzovača | 4500250454 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 250,00 | |
| 27.02.2025 | 2225001722 | ND na vozidlá | 4500251320 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 92,16 | |
| 27.02.2025 | 2225001723 | OOPP | 4500250773 | UNIONTEX TRADE, spol. s r.o., Kubranská 8, Trenčín, 911 01, SK | 34117598 | 483,30 | |
| 27.02.2025 | 2225001724 | ND na vozidlá | 4500251563 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 882,17 | |
| 27.02.2025 | 2225001725 | maliarsky, spotrebný materiál | 4500251497 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 965,19 | |
| 27.02.2025 | 2225001726 | servisná prehliadka BT581EK | 4500251658 | Todos Trenčín, s.r.o., Panónska cesta 45A, Bratislava, 851 04, SK | 55916066 | 368,58 |