Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | 2225001747 | ND na radlicu | 4500250925 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,512,06 | |
| 27.02.2025 | 2225001748 | odrážacia guma na hojdačky | 4500251146 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 279,10 | |
| 27.02.2025 | 2225001749 | revízia plynovej kotolne | 4500250275 | REVIPLYN s.r.o., Hlavná 11, Prešov, 080 01, SK | 50211391 | 220,00 | |
| 27.02.2025 | 2225001750 | servis BT623FB | 4500251696 | AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, s.r.o., A. Jiráska 2945/2, Lučenec, 984 01, SK | 31641377 | 183,46 | |
| 27.02.2025 | 2225001751 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500251358 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 117,87 |
| 27.02.2025 | 2225001752 | Stierače, mazivá | 4500251479 | Vojtech Rácz - VOREX, Ulica Vajanského 2983/21, Lučenec, 984 01, SK | 44414374 | 524,97 | |
| 27.02.2025 | 2225001753 | ND na vozidlá | 4500251185 | Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Parný mlyn 3074, Lučenec, 984 01, SK | 46927948 | 576,50 | |
| 27.02.2025 | 2225001755 | oprava BL876IP | 4500251302 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 474,17 | |
| 27.02.2025 | 2225001756 | nastavenie analyzátora dychu | 4500251119 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 231,00 | |
| 27.02.2025 | 2225001757 | oprava, údržba tlačiarne | 4500249951 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 957,20 |