Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | 2225001687 | Hutný, stavebný materiál | 4500251483 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 66,58 | |
| 26.02.2025 | 2225001688 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500249924 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 1,844,00 | |
| 26.02.2025 | 2225001689 | Pracovné náradie, materiál | 4500251489 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 172,02 | |
| 26.02.2025 | 2225001690 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500251201 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 65,40 | |
| 26.02.2025 | 2225001691 | Klinový remeň, akumulátor | 4500251509 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 465,27 | |
| 26.02.2025 | 2225001692 | Pracovné náradie, mazivá | 4500251498 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 746,77 | |
| 26.02.2025 | 2225001693 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500251199 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 259,50 | |
| 26.02.2025 | 2225001694 | ND na vozidlá | 4500251193 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 853,72 | |
| 26.02.2025 | 2225001695 | Nápoje | ET/2024/0021 | 4500251174 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 355,96 |
| 26.02.2025 | 2225001696 | Potraviny | ET/2024/0017 | 4500251477 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 146,41 |