Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | 2225001654 | opravy krovinorezov | 4500251460 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 841,46 | |
| 25.02.2025 | 2225001655 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500251461 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 849,09 | |
| 25.02.2025 | 2225001656 | školenie vodičov | 4500250370 | Oskár Gonda Ing., Hečkova 5, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 10760989 | 360,00 | |
| 25.02.2025 | 2225001657 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500251189 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 368,25 | |
| 25.02.2025 | 2225001658 | servis BT656GY | 4500251367 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 482,34 | |
| 25.02.2025 | 2225001659 | Pneumatiky | 4500250809 | PEMATIK s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 51056534 | 918,00 | |
| 25.02.2025 | 2225001660 | havarijné čistenie ČS | 4500250604 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 3,544,65 | |
| 25.02.2025 | 2225001661 | Výmena piestu BL476RM | 4500251397 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 681,59 | |
| 25.02.2025 | 2225001662 | servis BA917PK | 4500251356 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 950,80 | |
| 25.02.2025 | 2225001663 | servis BT126DU | 4500251384 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 236,99 |