Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2020 | 2220004397 | dopravné značenie | ZM/2019/0478 | 4500169253 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,527,00 |
| 05.05.2020 | 2220004398 | dopravné značenie | ZM/2019/0406 | 4500164708 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,888,85 |
| 05.05.2020 | 2220004399 | dopravné značenie | ZM/2019/0406 | 4500164731 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,485,00 |
| 05.05.2020 | 2220004400 | dopravné značenie | ZM/2019/0406 | 4500164718 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,983,70 |
| 05.05.2020 | 2220004401 | dopravné značenie | ZM/2019/0406 | 4500164716 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,260,10 |
| 05.05.2020 | 2220004402 | dopravné značenie | ZM/2019/0406 | 4500164710 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,639,50 |
| 05.05.2020 | 2220004405 | dopravné značenie | ZM/2019/0382 | 4500169387 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,005,30 |
| 04.05.2020 | 2320003240 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/04458 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 374,95 | |
| 04.05.2020 | 5020000272 | emisie | 4500169973 | Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK | 31338976 | 15,798,00 | |
| 04.05.2020 | 5020000273 | Zmluva o registrácii zaknihovaných cenných papierov | ZM/2020/0160 | 4500169969 | Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK | 31338976 | 200,64 |