Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2020 | 2220004213 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500169523 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,740,00 |
| 04.05.2020 | 2220004312 | spotreba elektriny - Badín | ZM/2016/0033 | 4500169922 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 183,06 |
| 04.05.2020 | 2220004419 | ochranné rúška | 4500169122 | CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 31736327 | 320,00 | |
| 04.05.2020 | 2220004234 | upratovacie služby, upratovanie objektu korporátne WC na odpoč. Graniar BB 04/2020 | ET/2019/0139 | 4500169865 | LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 51046725 | 604,80 |
| 04.05.2020 | 2220004235 | oprava vozovky | ZM/2019/0347 | 4500169175 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 181,13 |
| 04.05.2020 | 2220004236 | stavebný a elektroinštalačný materiál | 4500168796 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 935,16 | |
| 04.05.2020 | 2220004237 | rozprašovač, kuch. útierky | 4500169617 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 61,82 | |
| 04.05.2020 | 2220004238 | strečová hlav., cement, | 4500169618 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 46,83 | |
| 04.05.2020 | 2220004239 | prehliadka strojov Reform | 4500166673 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 380,00 | |
| 04.05.2020 | 2220004240 | skúška výťahu | 4500167416 | TŰV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35852216 | 140,00 |