Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2020 | 2220004317 | ROUNDUP BIAKTIV | 4500169323 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 1,544,00 | |
| 04.05.2020 | 2220004329 | projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby AB NDS SSUR Košice | 4500165830 | Ing. Pavol Szepsi - ABX SERVIS, Ulica Čiga 695/1, Turňa nad Bodvou, 044 02, SK | 52102688 | 6,500,00 | |
| 04.05.2020 | 2220004332 | BOZP a PO 04/2020, SSUD3 Trnava | 4500169574 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 785,68 | |
| 04.05.2020 | 2220004334 | prenájom a výmena oceľových fľiaš za 04/2020, SSUD3 Trnava | 4500169575 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 206,00 | |
| 04.05.2020 | 2220004335 | respirátory FFP | 4500168379 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 1,380,00 | |
| 04.05.2020 | 2220004337 | zrkadlo rampové, mazivo | 4500169606 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 127,91 | |
| 04.05.2020 | 2220004339 | elektroinštalačný materiál | 4500169604 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 317,60 | |
| 04.05.2020 | 2220004341 | náhradné diely | 4500169608 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 29,51 | |
| 04.05.2020 | 2220004343 | autobatéria na škodu Fagiu BA283VB a MB Actros BA978AB, BL213KZ | ZM/2017/0066 | 4500169090 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 444,63 |
| 04.05.2020 | 2220004344 | pomocný materiál | 4500169558 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 219,60 |