Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | 2125000061 | Stavebné práce | 4500249266 | MONSTAV GULDAN s.r.o., Jarná 3, Nitra, 949 01, SK | 36288985 | 29,688,00 | |
| 24.02.2025 | 2225001586 | elektroinštalačný materiál | 4500249724 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 815,33 | |
| 24.02.2025 | 2225001587 | servis BL125VV | 4500251169 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,590,06 | |
| 24.02.2025 | 2225001588 | servis BL536XY | 4500251214 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 293,58 | |
| 24.02.2025 | 2225001589 | Aktualizačná odborná príprava | 4500251240 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 90,00 | |
| 24.02.2025 | 2225001590 | Pneumatiky | 4500251306 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 127,00 | |
| 24.02.2025 | 2225001591 | hutný, spojovací materiál | 4500251424 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 63,73 | |
| 24.02.2025 | 2225001592 | ND na vozidlá | 4500251425 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 529,27 | |
| 24.02.2025 | 2225001593 | Nápojové kupóny PO 2/25 | ZM/2024/0026 | 4500250957 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 250,00 |
| 24.02.2025 | 2225001594 | meranie, vyvažovanie ventilátora | 4500250853 | TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 31678211 | 300,00 |