Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2020 | 2220004139 | spojovací materiál | 4500169456 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 47,83 | |
| 29.04.2020 | 2220004140 | Náhradné diely vozidla | 4500169457 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 650,83 | |
| 29.04.2020 | 2220004141 | Údržba stavieb D a RC | 4500168460 | ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 51764890 | 65,410,00 | |
| 29.04.2020 | 2220004142 | oprava a údržba nák. voz. | 4500169242 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 460,46 | |
| 29.04.2020 | 2220004143 | oprava a údržba strojov | 4500169214 | MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK | 36227552 | 2,244,13 | |
| 29.04.2020 | 2220004145 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500169314 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 51,11 |
| 29.04.2020 | 2220004182 | oprava defektov a výmena pneumatík nákladných a osobných vozidiel, SSUD Malacky | 4500169106 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 457,59 | |
| 29.04.2020 | 2220004184 | satelit štandard | 4500169507 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 29.04.2020 | 2220004223 | vodorovné dopr. značenie | ZM/2015/0532 | 4500163805 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 59,833,50 |
| 29.04.2020 | 2220004128 | iPhone 11 | ZM/2018/0338 | 4500169544 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |