Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2020 | 2220003980 | elektroinštalačný materiál | 4500169077 | LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK | 47723815 | 84,96 | |
| 23.04.2020 | 2220003981 | spojovací, stavebný materiál | 4500169009 | KVIP s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36315991 | 267,97 | |
| 23.04.2020 | 2220003982 | oprava BL450ZH | 4500168882 | Rudolf Tichák - UNICAR, Ivanovce 303, Ivanovce, 913 05, SK | 34710728 | 3,250,00 | |
| 23.04.2020 | 2220003983 | oprava BL205NM | 4500169170 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 243,00 | |
| 23.04.2020 | 2220003984 | servis BA711OZ | 4500169169 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 2,904,41 | |
| 23.04.2020 | 2220003985 | utierky | 4500169085 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 1,032,00 | |
| 23.04.2020 | 2220003986 | Chiroderm | 4500168095 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 700,00 | |
| 23.04.2020 | 2220003987 | výmena čítačky UNICARD | 4500167825 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 290,60 | |
| 23.04.2020 | 2220003989 | dezinfekčné prostriedky | 4500168824 | Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK | 47843438 | 505,00 | |
| 23.04.2020 | 2220003990 | úradné skúšky VTZ | 4500167610 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 500,00 |