Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2020 | 2220003991 | servis BL354YM | 4500167993 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 797,50 | |
| 23.04.2020 | 2220003992 | prevádzka soc. zar. Dechtáre 1-3/20 | 4500164113 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 100,00 | |
| 23.04.2020 | 2220004004 | čistiace prostriedky | ZM/2018/0436 | 4500167547 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 53,70 |
| 23.04.2020 | 2220004005 | čistiace, hygienické prostriedky | ZM/2018/0436 | 4500168877 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 628,40 |
| 23.04.2020 | 2220004006 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2018/0436 | 4500169506 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 2,197,82 |
| 23.04.2020 | 2220004007 | právne služby za 04/2020 | ZM/2017/0181 | 4500169509 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,130,00 |
| 23.04.2020 | 2220004013 | Káva Primo Aroma | 4500169376 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 99,48 | |
| 23.04.2020 | 2220004014 | právne služby za 04/2020 | ZM/2017/0181 | 4500169510 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,860,00 |
| 23.04.2020 | 2220004015 | OOPP | 4500167560 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 220,87 | |
| 23.04.2020 | 2220004016 | ochranná bunda | ZM/2018/0258 | 4500167563 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 93,70 |