Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2020 | 2220003862 | Korom dezi 25l | 4500168182 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 55,00 | |
| 21.04.2020 | 2220003863 | Násuvná koncovka | 4500168701 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 34,99 | |
| 21.04.2020 | 2220003864 | kontrola has. prístrojov | 4500161635 | AXRON s.r.o., Strojárenská 11/3426, Košice, 040 01, SK | 45571961 | 3,497,00 | |
| 21.04.2020 | 2220003865 | pracovné oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500166014 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 147,56 |
| 21.04.2020 | 2220003866 | pracovné oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500167983 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 5,654,79 |
| 21.04.2020 | 2220003867 | pracovné oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500168166 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,669,55 |
| 21.04.2020 | 2220003868 | pracovné oblečenie | ZM/2018/0258 | 4500167583 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,220,64 |
| 21.04.2020 | 2220003869 | podpora APV | ZM/2018/0147 | 4500165526 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 21.04.2020 | 2220003870 | ND na VN rozvádzač | 4500168163 | ABB, s.r.o., Tuhovská 29 2, Bratislava, 831 06, SK | 31389325 | 2,875,70 | |
| 21.04.2020 | 2220003871 | spätné zrkadlo, smerovka | 4500168878 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 60,08 |