Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2020 | 2220003843 | spojovací materiál | 4500168665 | Emil Školník, Doľany 17, Doľany, 053 02, SK | 14373114 | 403,10 | |
| 20.04.2020 | 2220003845 | polymérová dezinfekcia | 4500169105 | DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK | 45901872 | 195,00 | |
| 20.04.2020 | 2220003846 | zatĺkač profilov | 4500168795 | KOVACO,spol. s r.o., Veľká Lehota 210, Veľká Lehota, 966 41, SK | 36038911 | 569,00 | |
| 20.04.2020 | 2220003847 | výroba, výmena hriadeľa drviča | 4500168685 | KOVACO,spol. s r.o., Veľká Lehota 210, Veľká Lehota, 966 41, SK | 36038911 | 660,00 | |
| 20.04.2020 | 2220003848 | PD - Zmierňujúce opatrenia | ZM/2019/0405 | 4500164016 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,468,70 |
| 20.04.2020 | 2220003849 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500168766 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 291,78 |
| 20.04.2020 | 2120000410 | MPV služby | OBJ/61717/2019 | GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, Košice, 040 01, SK | 36596809 | 22,681,50 | |
| 20.04.2020 | 2120000414 | zaistenie skalného bloku | 4500166578 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 44,313,73 | |
| 20.04.2020 | 2120000415 | Zaistenie skalného bloku | 4500166577 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 44,217,31 | |
| 20.04.2020 | 2220003824 | nájomné kat.úz. Sučany 01/2020 | ZM/2015/0122 | 4500169396 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |