Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2020 | 2120000403 | Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Likavka, MPV | ZML/1142/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 333,60 | |
| 17.04.2020 | 2320002507 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/03827 | Roľnícke družstvo podielnikov, Most pri Bratislave, Most pri Bratislave, 900 46, SK | 00190586 | 1,020,00 | |
| 17.04.2020 | 2220003771 | Alternátor | 4500169084 | Zoltán Karátsony - oprava áut, číslo 450, Reca, 925 26, SK | 11882531 | 140,00 | |
| 17.04.2020 | 2220003772 | Kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500168917 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 459,38 |
| 17.04.2020 | 2220003773 | Kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500168715 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 218,75 |
| 17.04.2020 | 2220003776 | oprava BL043NK | 4500169092 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 671,90 | |
| 17.04.2020 | 2220003782 | ND na VN rozvádzač | 4500168811 | ABB, s.r.o., Tuhovská 29 2, Bratislava, 831 06, SK | 31389325 | 4,030,00 | |
| 17.04.2020 | 2220003783 | ND na vozidlo | 4500169087 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 1,247,04 | |
| 17.04.2020 | 2220003784 | právne služby 03/2020 | ZM/2017/0254 | 4500169423 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 7,908,00 |
| 17.04.2020 | 2220003785 | utierky | 4500168536 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 677,00 |