Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2020 | 2220003801 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 17.04.2020 | 2220003802 | Oprava káblovej grasy | ZM/2019/0046 | 4500162821 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,520,00 |
| 17.04.2020 | 2220003804 | Oprava technolog. uzla | ZM/2019/0046 | 4500166088 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 8,994,00 |
| 17.04.2020 | 2220003809 | Sacia hadica gumová | 4500168836 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 1,220,00 | |
| 17.04.2020 | 2220003810 | ND podperné koleso | 4500169083 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 123,12 | |
| 17.04.2020 | 2220003840 | refakturácia bankových poplatkov za 03/20 | ZML/1241/2010 | 4500169284 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 86,219,78 |
| 17.04.2020 | 2220003841 | Škodová udalosť - BL094RN - oprava | 4500168369 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 45960470 | 584,21 | |
| 17.04.2020 | 2220003842 | oprava BL094RN Škodová udalosť | 4500168370 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 45960470 | 1,335,22 | |
| 17.04.2020 | 2220004045 | ND na vozidlá | 4500168902 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 470,77 | |
| 16.04.2020 | 2220003741 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500168639 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,00 |