Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2020 | 2220003684 | mesačný servis info LED vozíka | ET/2019/0158 | 4500164116 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 799,00 |
| 15.04.2020 | 2220003686 | mydlová pena | 4500168871 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 197,12 | |
| 15.04.2020 | 2220003687 | školenie obsluhy hydr. čela | 4500167879 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 12,00 | |
| 15.04.2020 | 2220003688 | revízia bezp. mat. | 4500167709 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 209,50 | |
| 15.04.2020 | 2220003695 | výmena čelného skla BL848GY Škodová udalosť | 4500167980 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 425,22 | |
| 15.04.2020 | 2220003696 | výroba pečiatok | 4500169113 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 105,60 | |
| 15.04.2020 | 2220003698 | servis mobilných toaliet 03/2020 | 4500168345 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 2,370,00 | |
| 15.04.2020 | 2220003699 | zber odpadu 03/2020 | 4500164093 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 20,70 | |
| 15.04.2020 | 2320002438 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2014/13545 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 3,212,13 | |
| 15.04.2020 | 2320002439 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2014/05315 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 870,87 |