Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2020 | 2220003649 | oprava a údržba ciest | ZM/2019/0085 | 4500166873 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,152,00 |
| 14.04.2020 | 2220003650 | montáž dopr. značiek | ZM/2019/0478 | 4500165113 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,326,00 |
| 14.04.2020 | 2220003651 | ochranné rúška 1000ks | 4500168399 | Adrian Kiss - Dalex Stav, Matúškovo 165, Matúškovo, 925 01, SK | 43412858 | 2,083,33 | |
| 14.04.2020 | 2220003652 | Traverza, závesné oko | 4500167177 | BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155, Nitra, 949 01, SK | 46409947 | 751,00 | |
| 14.04.2020 | 2220003659 | servisná prehliadka | 4500168636 | Tyros Loading Systems SK, s.r.o., Šteruská cesta 21, Vrbové, 922 03, SK | 36258598 | 490,00 | |
| 14.04.2020 | 2220003660 | servis BL952PY | 4500168628 | Tyros Loading Systems SK, s.r.o., Šteruská cesta 21, Vrbové, 922 03, SK | 36258598 | 361,66 | |
| 14.04.2020 | 2220003661 | oprava a údržba BA442NJ | 4500168798 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,485,30 | |
| 14.04.2020 | 2220003662 | dezinfekcia | 4500168555 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 1,440,00 | |
| 14.04.2020 | 2220003663 | dezinfekcia | 4500159435 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 4,500,00 | |
| 14.04.2020 | 2220003644 | Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách | ZML/48/2007 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 181,32 |