Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 2120000322 | Preznačenie rýchlostnej cesty | ZM/2019/0478 | 4500168113 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,554,40 |
| 01.04.2020 | 2120000324 | Integrácia skladu soli | 4500162769 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 18,354,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003091 | servis D PN - Ladce | ZM/2019/0165 | 4500167238 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,934,28 |
| 01.04.2020 | 2220003097 | oprava posuvnej brány | 4500167623 | Tyros Loading Systems SK, s.r.o., Šteruská cesta 21, Vrbové, 922 03, SK | 36258598 | 795,58 | |
| 01.04.2020 | 2220003100 | oprava stožiaru VO HP Brodské | 4500167575 | Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK | 40642011 | 1,540,38 | |
| 01.04.2020 | 2220003120 | IT technika | 4500168214 | AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 27,579,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003121 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500166637 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,554,95 |
| 01.04.2020 | 2220003122 | zberné nádoby | 4500167597 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 1,378,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003123 | textilné rúško | 4500168247 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 500,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003125 | zdravotné rúško | 4500168285 | Rutex Trade, s.r.o., Drietoma 703, Drietoma, 913 03, SK | 36696161 | 1,550,00 |