Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 2220003128 | servis BA496ME | 4500168631 | D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK | 35854171 | 581,01 | |
| 01.04.2020 | 2220003135 | BOZP, BT, TPO za 03/2020 | 4500167970 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 864,25 | |
| 01.04.2020 | 2220003137 | IT materiál | 4500167365 | SOFOS, s r. o., Dúbravská cesta 3, Bratislava, 841 04, SK | 31318347 | 6,770,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003138 | elektrostat.aplikácia dezinf.priestorov CA | 4500168470 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,004,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003139 | uprat.služby HP Svrčinovec 03/20 | 4500164835 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 01.04.2020 | 2220003142 | uprat. služby HOM Skalité 03/20 | 4500166119 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 01.04.2020 | 2220003145 | uprat. služby odp. Turč.Štiav. 03/20 | 4500163800 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,031,30 | |
| 01.04.2020 | 2220003146 | dezinfekcia priestorov Martin | 4500168297 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,520,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003155 | elektroinštalačný materiál | 4500167086 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 635,44 | |
| 01.04.2020 | 2220003185 | dodávka sady BLL5 | 4500167690 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 449,00 |