Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | 2225001570 | Samsung Galaxy S24 | ZM/2023/0375 | 4500251012 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,60 |
| 21.02.2025 | 2225001571 | ND na vozidlá | 4500251157 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 537,98 | |
| 21.02.2025 | 2225001572 | Reprezentatívne odevy | ZM/2024/0148 | 4500250246 | NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK | 51873885 | 434,00 |
| 21.02.2025 | 2225001584 | Odborná literatúra | 4500251445;4500251377 | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, Martin, 036 01, SK | 45503249 | 116,81 | |
| 21.02.2025 | 2225001585 | súčasti zvodidiel | ZM/2024/0467 | 4500250623 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 1,245,90 |
| 21.02.2025 | 3025000069 | Preddavok na trovy konania | 4500251584 | Origon Recovery Solutions, k. s., Murgašova 3, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 55103821 | 350,00 | |
| 21.02.2025 | 2225001648 | činnosť odborníka, STD | 4500251805 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 7,985,12 | |
| 21.02.2025 | 2125000057 | trvalý záber | OBJ/10610/2025 | Ing. Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 50091671 | 182,28 | |
| 21.02.2025 | 2125000058 | Zmluva na vypracovanie štúdie realizovateľnosti D1 Beharovce – Branisko, 2. profil | ZM/2023/0381 | TAROSI c.c., s.r.o., Podunajská 28, Bratislava, 821 06, SK | 44266111 | 197,508,00 | |
| 20.02.2025 | 2225001523 | Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd | ZM/2011/0253 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 674,17 |