Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2020 | 2120000305 | Doplnenie úsekového odpínača VN linky trafostanice Fričkovce | 4500161410 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 6,333,96 | |
| 30.03.2020 | 2120000306 | R2 Budča-Zvolen zaistenie skalného bloku | 4500166578 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 44,353,78 | |
| 30.03.2020 | 2120000307 | R1 Nová Baňa-Žarnovica Inštalácia lanových panelov | 4500167919 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 97,971,30 | |
| 30.03.2020 | 2120000308 | Budča-Zvolen zaistenie skalného bloku | 4500166577 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 47,076,84 | |
| 30.03.2020 | 2220003061 | drogistický materiál, čistiace a hyg.potreby | ZM/2018/0436 | 4500166647 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 8,61 |
| 30.03.2020 | 2220003062 | oprava napájania PHM, SSUD Trenčín | 4500166915 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 233,10 | |
| 30.03.2020 | 2220003064 | nákup nových akumulátorov na mercedes BL758ET | ZM/2017/0066 | 4500168457 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 230,16 |
| 30.03.2020 | 2220003065 | akumulátor na škoda fabia BA285VB | ZM/2017/0066 | 4500167681 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 22,44 |
| 30.03.2020 | 2220003067 | ochranné pracovné prostriedky | ZM/2018/0258 | 4500166014 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 32,85 |
| 30.03.2020 | 2220003070 | tmel na motory | 4500168135 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 70,26 |