Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | 2225001501 | Chemikálie, maliarsky materiál | 4500251143 | PULZAR, s.r.o., Podtatranská 1548, Poprad, 058 01, SK | 31702465 | 141,02 | |
| 20.02.2025 | 2225001502 | oprava BL973AB | 4500251068 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,462,79 | |
| 20.02.2025 | 2225001503 | Pracovné náradie | 4500250613 | ORMONT, s.r.o., Pri Rajčianke 49, Žilina, 010 01, SK | 36660329 | 640,00 | |
| 20.02.2025 | 2225001504 | Oprava a údržba ISD 2/25 | 4500250236 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 390,00 | |
| 20.02.2025 | 2225001505 | oprava BA946VB | 4500251069 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,193,18 | |
| 20.02.2025 | 2225001506 | ventil, senzor | 4500250320 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 436,53 | |
| 20.02.2025 | 2225001507 | Nabíjačka | 4500251192 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 890,00 | |
| 20.02.2025 | 2225001508 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500251266 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 630,29 |
| 20.02.2025 | 2225001509 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500251443 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 777,97 |
| 20.02.2025 | 2225001510 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500251298 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,017,43 |