Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2020 | 2220003032 | Rúško 1000ks | 4500168281 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 3,500,00 | |
| 25.03.2020 | 2320002422 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/03606 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 22,86 | |
| 25.03.2020 | 2320002432 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/03616 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,872,11 | |
| 25.03.2020 | 2320002358 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/03521 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 233,010,92 | |
| 24.03.2020 | 2120000284 | Objednávka na dopracovanie DSP | OBJ/9283/78058/30602/2019/Ra | SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 64, Bratislava, 821 05, SK | 44938209 | 54,780,00 | |
| 24.03.2020 | 2120000285 | Objednávka ZP k.ú. SĽ | 14672/2020 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 520,00 | |
| 24.03.2020 | 2120000286 | Objednávka ZP k.ú. Slovenská Ľupča | 14656/2020 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 2,900,00 | |
| 24.03.2020 | 2120000287 | Projektová dokumentácia | 4500167913 | IBC Projekt s.r.o., Tallerova 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 50912909 | 28,580,00 | |
| 24.03.2020 | 2120000288 | Dodávka a montáž doplnenia záchytných bezpečnost. zariadení | 4500167262 | ProVolt, s.r.o., Dr.I.Markoviča 2085/6, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 51764890 | 48,269,64 | |
| 24.03.2020 | 2120000289 | Stav. práce | 4500164958 | Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK | 50393740 | 79,443,40 |