Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | 2225001511 | zinkovanie dielov | 4500250480 | SEZ DK a. s., M.R. Štefánika 1831/46, Dolný Kubín, 026 19, SK | 36854174 | 308,90 | |
| 20.02.2025 | 2225001512 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500251285 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,596,74 |
| 20.02.2025 | 2225001513 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500251412 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,89 |
| 20.02.2025 | 2225001514 | Oprava stroja | 4500250609 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 432,50 | |
| 20.02.2025 | 2225001515 | PHM, poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500251304 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 113,21 |
| 20.02.2025 | 2225001516 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500251352 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,644,33 |
| 20.02.2025 | 2225001517 | Vodorovné dopr. značenie | ZM/2022/0313 | 4500223138 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 300,00 |
| 20.02.2025 | 2225001518 | PHM, Adblue | ZM/2011/0402 | 4500251061 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,783,98 |
| 20.02.2025 | 2225001519 | OOPP mikina | 4500251073 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 202,30 | |
| 20.02.2025 | 2225001520 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500251546 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 86,09 |