Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2020 | 2220002907 | klapka | 4500167857 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 157,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002910 | výmena stieračov BL139HZ | 4500169201 | ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK | 36805394 | 60,02 | |
| 24.03.2020 | 2220002911 | servis BL139HZ | 4500167246 | ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK | 36805394 | 404,62 | |
| 24.03.2020 | 2220002912 | ochranné nohavice | ZM/2018/0258 | 4500166002 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 60,23 |
| 24.03.2020 | 2220002913 | pridelenie kódu ISIN | 4500168609 | Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK | 31338976 | 150,00 | |
| 24.03.2020 | 2220002914 | výpočtová technika | ZM/2020/0038 | 4500165771 | AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 14,403,00 |
| 24.03.2020 | 2220002915 | ND na vozidlá, mazivá | 4500168362 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 231,67 | |
| 24.03.2020 | 2320003401 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/04461 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 362,92 | |
| 24.03.2020 | 2320001728 | nájomná zmluva | 30603/NZaZoVB-236/2017/Kriváň/1190/Be | Roľnícke družstvo, Kriváň 353, Kriváň, 962 04, SK | 00209872 | 233,47 | |
| 24.03.2020 | 2320002238 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2020/03239 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,614,04 |