Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2020 | 2320001468 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/16540 | MART-SK, s.r.o., Železničná 1900, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36481017 | 29,19 | |
| 17.03.2020 | 2220002790 | montáž a zaučenie destilátora vody | 4500167511 | Peter Liptai - AQUAVIT, Vlčany 913, Vlčany, 925 84, SK | 43291546 | 780,00 | |
| 17.03.2020 | 2220002672 | nájom skladu TN 02/20 | ZM/2019/0104 | 4500168324 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 7,500,00 |
| 17.03.2020 | 2220002673 | elektroinštalačný materiál | 4500167442 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 204,08 | |
| 17.03.2020 | 2220002676 | dezinfekčné prostriedky | 4500167451 | Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK | 47843438 | 3,613,74 | |
| 17.03.2020 | 2220002678 | monitoring systému za 02/20 | ZM/2018/0339 | 4500168314 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,335,00 |
| 17.03.2020 | 2220002679 | upratovanie HOM Skalité 02/20 | 4500166119 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,576,40 | |
| 17.03.2020 | 2220002681 | upratovanie odp. Čierne 02/20 | 4500147799 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 3,904,56 | |
| 17.03.2020 | 2220002682 | audítorske služby | ZM/2016/0465 | 4500167350 | Accept Audit & Consulting, s.r.o., Baštová 38, Prešov, 080 01, SK | 31709117 | 44,200,00 |
| 16.03.2020 | 2220002620 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 1,095,41 |