Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | 2220002470 | ND na vozidlá | 4500167053 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 324,00 | |
| 11.03.2020 | 2220002472 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500167688 | MOTOPRES, s. r. o., Duklianska 8, Prešov, 080 01, SK | 44393351 | 204,16 | |
| 11.03.2020 | 2220002477 | Oprava stavieb DaRC | ZM/2019/0085 | 4500166289 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,315,00 |
| 11.03.2020 | 2220002479 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500165862 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 749,26 | |
| 11.03.2020 | 2220002509 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500167593 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 81,22 |
| 11.03.2020 | 2220002510 | Oprava stavieb DaRC | ZM/2019/0478 | 4500165125 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,031,25 |
| 11.03.2020 | 2220002511 | Odborné prehliadky | 4500167147 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 139,00 | |
| 11.03.2020 | 2220002529 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500166014 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 5,618,79 |
| 11.03.2020 | 2220002530 | kontrola OOPP | 4500167768 | a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava, 821 06, SK | 35889829 | 156,00 | |
| 11.03.2020 | 2220002544 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500164758 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 42,56 |