Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | 2220002518 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500166880 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 576,00 | |
| 11.03.2020 | 2220002519 | Pracovné náradie | 4500167525 | Pavol Harvan - CALDOR, Zborov nad Bystricou 108, Zborov nad Bystricou, 023 03, SK | 52167925 | 60,00 | |
| 11.03.2020 | 2220002520 | Čerpadlo kalové | 4500167559 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 949,00 | |
| 11.03.2020 | 2220002523 | respirátor | ZM/2018/0258 | 4500167297 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 122,00 |
| 11.03.2020 | 2220002524 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500165626 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 292,35 |
| 11.03.2020 | 2220002525 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500166615 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,648,50 |
| 11.03.2020 | 2220002526 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500166097 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 827,83 |
| 11.03.2020 | 2120000230 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2017/0121 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 4,847,156,78 | |
| 11.03.2020 | 2220002563 | servis a opravy plyn. zar. | 4500148377 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 4,670,83 | |
| 11.03.2020 | 2220002569 | STK BA632MC | 4500167037 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 96,00 |