Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2020 | 2220002418 | pranie | 4500165719 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 167,80 | |
| 09.03.2020 | 2220002419 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500167527 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 886,68 | |
| 09.03.2020 | 2220002420 | Odborné prehliadky | 4500166471 | FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK | 31619916 | 677,87 | |
| 09.03.2020 | 2220002421 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500167430 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,258,42 | |
| 09.03.2020 | 2220002423 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500167523 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 381,40 | |
| 09.03.2020 | 2220002424 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500165944 | DITIS, a.s., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK | 50232886 | 4,475,00 | |
| 09.03.2020 | 2220002427 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500167317 | EUROTIP spol. s r.o., J.Derku 785, Trenčín, 911 01, SK | 34137131 | 343,98 | |
| 09.03.2020 | 2220002434 | služby výberu a evidencie úhrady DZ 02/2020 | ZM/2015/0331 | 4500168186 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 453,802,65 |
| 09.03.2020 | 2220002436 | ND na vozidlá | 4500167231 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 932,50 | |
| 09.03.2020 | 2220002532 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500166822 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 132,44 |