Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2020 | 2220002174 | pramenitá voda AQUA PRO | 4500165798 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 05.03.2020 | 2220002175 | pramenitá voda AQUA PRO | 4500167464 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 87,60 | |
| 05.03.2020 | 2220002176 | sanitácia dávkovača | 4500166273 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 104,40 | |
| 05.03.2020 | 2220002177 | orezy a výroby drevín | ZM/2019/0480 | 4500165903 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 29,797,00 |
| 05.03.2020 | 2220002178 | likvidácia odpadu 02/2020 | 4500166674 | KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK | 34100644 | 425,53 | |
| 05.03.2020 | 2220002179 | elektroinštalačný materiál | 4500165506 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 113,14 | |
| 05.03.2020 | 2220002180 | poplatok za zber, odstraňovanie kadáverov 02/2020 | 4500165877 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 | |
| 05.03.2020 | 2220002181 | práce technika PO IO PO za 02/2020 | ZM/2011/0247 | 4500167814 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 05.03.2020 | 2220002182 | technik BOZP za 02/2020 IO Prešov | ZM/2014/0422 | 4500167811 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 05.03.2020 | 2220002183 | kvartálna kontrola EPS | ZM/2016/0175 | 4500166047 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,400,00 |