Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2020 | 2220002184 | oprava kamery | ZM/2016/0175 | 4500166348 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,395,00 |
| 05.03.2020 | 2220002185 | potraviny | ZM/2019/0060 | 4500167502 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 41,91 |
| 05.03.2020 | 2220002186 | potraviny | ZM/2019/0075 | 4500167509 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 56,35 |
| 05.03.2020 | 2220002187 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500167501 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 196,81 |
| 05.03.2020 | 2220002188 | ND na vozidlá | 4500167065 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 87,84 | |
| 05.03.2020 | 2220002189 | ND na vozidlá | 4500167439 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 570,00 | |
| 05.03.2020 | 2220002190 | olovená batéria | 4500166676 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 549,60 | |
| 05.03.2020 | 2220002191 | meranie nápr. zaťažení 02/2020 | ZM/2019/0313 | 4500167893 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 10,700,00 |
| 05.03.2020 | 2220002192 | potraviny | ZM/2019/0058 | 4500167505 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 135,57 |
| 05.03.2020 | 2220002193 | potraviny, alko, nealko | ZM/2018/0188 | 4500167506 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 338,35 |