Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2020 | 2220002083 | strážna služba DP Jarovce 02/2020 | ET/2019/0058 | 4500165704 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 3,967,20 |
| 04.03.2020 | 2220002084 | strážna služba Nová Baňa 02/2020 | ET/2019/0149 | 4500162100 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 46798811 | 3,800,16 |
| 04.03.2020 | 2220002086 | prenájom za 02/2020 polyf.dom na Krag. ul. 11 | ZM/2016/0333 | 4500167703 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 3,983,92 |
| 04.03.2020 | 2220002087 | strážna služba 02/2020 Petrovany | ZML/1486/2010 | 4500167838 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,138,96 |
| 04.03.2020 | 2220002088 | zistenie poruchy | 4500166378 | A - STUDIO s.r.o., Bajkalská 27, Bratislava, 821 01, SK | 31396526 | 4,935,90 | |
| 04.03.2020 | 2220002089 | nájomné trafostanice za 03/20 | ZM/2013/0420 | 4500164085 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 04.03.2020 | 2220002090 | servis BL546US | 4500167229 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 285,97 | |
| 04.03.2020 | 2220002091 | elektroinštalačný materiál | 4500167107 | Ing.Ondrej Gamboš-GAMBOŠ AUTODIELY, Novomeského 5, Nitra, 949 11, SK | 30891141 | 389,50 | |
| 04.03.2020 | 2220002092 | strážna služba Sučany 02/20 | 4500163818 | SIA-Security Industry Authority s.r, Mlynarovičova 19, Bratislava, 851 03, SK | 45273804 | 5,359,20 | |
| 04.03.2020 | 2220002093 | strážna služba CA 02/2020 | 4500163821 | SIA-Security Industry Authority s.r, Mlynarovičova 19, Bratislava, 851 03, SK | 45273804 | 5,359,20 |