Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2020 | 2220002026 | TK BA824SX | 4500165722 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 213,00 | |
| 03.03.2020 | 2220002027 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500167309 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 228,33 |
| 03.03.2020 | 2220002028 | oprava chlad. zar. | 4500167301 | Tomáš Duriš OPRAVA CHLADIACICH ZARI, Liptovská Kokava 415, Liptovská Kokava, 032 44, SK | 50603744 | 76,90 | |
| 03.03.2020 | 2220002029 | potraviny | ZM/2018/0188 | 4500167300 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 328,14 |
| 03.03.2020 | 2220002030 | bezp. obuv | ZM/2018/0258 | 4500165399 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 145,90 |
| 03.03.2020 | 2220002031 | dezinfekčné prostriedky | 4500167367 | REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 46321519 | 120,25 | |
| 03.03.2020 | 2220002032 | Oprava dispečingu Beharovce | ZM/2018/0332 | 4500165253 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 4,018,00 |
| 03.03.2020 | 2220002033 | Oprava dispečingu Nová Baňa | ZM/2018/0332 | 4500166719 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 443,00 |
| 03.03.2020 | 2220002034 | technik PO, BOZP MA, HP Brodské 02/2020 | ZML/220/2010 | 4500167455 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 03.03.2020 | 2220002035 | ND na vozidlá | 4500166762 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 581,70 |