Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2020 | 2220000193 | školenie na VTZ | 4500164277 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 93,40 | |
| 20.01.2020 | 2220000194 | ND na nákladné automob. | 4500164436 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 251,00 | |
| 20.01.2020 | 2220000195 | ročná servis prehliadka BL648RR | 4500164703 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 72,35 | |
| 20.01.2020 | 2220000196 | oprava čel.skla BL648RR | 4500164802 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 33,33 | |
| 20.01.2020 | 2220000197 | prenájom fliaš | 4500164700 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 41,25 | |
| 20.01.2020 | 2220000198 | servis prehliad. BL247UT | 4500164702 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 486,83 | |
| 20.01.2020 | 2220000200 | ND na vozidla | 4500164706 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 323,17 | |
| 20.01.2020 | 2220000202 | Oprava brúsky Narex | 4500164433 | Ladislav Goban-Lagon, Švábska 41/A, Prešov, 080 05, SK | 10743316 | 55,42 | |
| 20.01.2020 | 2220000203 | servisná prehliadka BL778TL | 4500164704 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 400,35 | |
| 20.01.2020 | 2220000204 | výkon BTS a TPO za 12/2019 | 4500145488 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 |