Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2020 | 2219017521 | vývoz fekálií, likvidácia odpadových vôd | 4500162554 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 92,09 | |
| 17.01.2020 | 2219017522 | Servis strojov 12/2019 | ET/2018/0317 | 4500142513 | FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK | 31619916 | 658,35 |
| 17.01.2020 | 2219017524 | Prenájom fliaš | 4500164573 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 9,45 | |
| 17.01.2020 | 2219017525 | Predĺženie zmluvy so SkyToll | ZM/2017/0254 | 4500164931 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 3,782,00 |
| 17.01.2020 | 2219017528 | prenájom fliaš | 4500163864 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 16,17 | |
| 17.01.2020 | 2219017529 | motivačná odmena r. 2019 | ZML/1241/2010 | 4500164987 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 109,357,66 |
| 17.01.2020 | 2220000132 | oprava krovinoreza | 4500164279 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 149,02 | |
| 17.01.2020 | 2220000133 | oprava krovinorezu KR18 | 4500164280 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 146,43 | |
| 17.01.2020 | 2220000134 | oprava krovinoreza KR20 | 4500164281 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 150,68 | |
| 17.01.2020 | 2220000135 | oprava krovinoreza KR23 | 4500164284 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 114,09 |