Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2020 | 2219017419 | Prenájom snehových zábran | 4500158331 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 16,800,00 | |
| 15.01.2020 | 2219017422 | Kontrola hasiacich zar. | 4500161635 | AXRON s.r.o., Strojárenská 11/3426, Košice, 040 01, SK | 45571961 | 3,267,00 | |
| 15.01.2020 | 2219017424 | analýza inteligent. parkovania | 4500162481 | Axiom IT Solutions s.r.o., Spodná 3, Streda nad Bodrogom, 076 31, SK | 46510737 | 54,000,00 | |
| 15.01.2020 | 2219017425 | analýza zvýšenia bezpeč. | 4500162480 | Valko Services, s.r.o., Betliarska 12, Bratislava-Petržalka, 851 07, SK | 52290026 | 43,000,00 | |
| 15.01.2020 | 2219017430 | prenájom fliaš | 4500164574 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 128,70 | |
| 15.01.2020 | 2219017450 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 119,72 | |
| 15.01.2020 | 2219017473 | prevádzkovanie služby 12/2019 | ZM/2015/0331 | 4500164873 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 98,778,98 |
| 15.01.2020 | 2220000088 | oprava fukáru | 4500164570 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 69,80 | |
| 15.01.2020 | 2220000089 | príruba šneku | 4500164521 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 309,17 | |
| 15.01.2020 | 2220000090 | ND vozidla BA687VC | 4500164506 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 225,03 |