Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2020 | 2219017339 | zhot.asfalt.nábehov Kysuce | 4500164219 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 4,952,00 | |
| 13.01.2020 | 2219017340 | prenájom MPM | 4500160218 | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ | 00014915 | 62,16 | |
| 13.01.2020 | 2219017342 | ND vozidla | 4500163879 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 1,163,00 | |
| 13.01.2020 | 2219017343 | prenájom skladovacích priestorov | 4500158003 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 560,00 | |
| 13.01.2020 | 2219017344 | likvidácia odpadu | ZML/263/2010 | 4500162736 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,212,75 |
| 13.01.2020 | 2219017345 | pranie | 4500162822 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 154,04 | |
| 13.01.2020 | 2219017347 | prenájom fliaš | 4500164368 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 108,90 | |
| 13.01.2020 | 2219017348 | služby BOZP,OOP,ŽP-12/2019 | ZM/2017/0214 | 4500164365 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 13.01.2020 | 2219017349 | servis.práce 12/2019 | ZML/959/2010 | 4500162734 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 40,074,81 |
| 13.01.2020 | 2219017350 | servis INF-13LED BL023YE | ET/2019/0007 | 4500144333 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 799,00 |