Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2019 | 2219014681 | Oprava BL939EB | 4500161279 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 207,56 | |
| 15.11.2019 | 2219014682 | Oprava BL994YJ | 4500160684 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 215,00 | |
| 15.11.2019 | 2219014683 | oprava PC2 | ZM/2019/0046 | 4500159504 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 504,00 |
| 15.11.2019 | 2219014684 | Prenáj. rohoží 7.10.-3.11.2019 | ZM/2013/0032 | 4500160003 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 81,20 |
| 15.11.2019 | 2219014685 | Zimné pneu | 4500158707 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 62,00 | |
| 15.11.2019 | 2219014686 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2018/0128 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 10,521,47 | |
| 15.11.2019 | 2219014687 | mimoriadne upratovacie služby | 4500161623 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 2,800,00 | |
| 15.11.2019 | 2219014688 | prenájom rohoží za 07.10.2019 - 03.11.2019 | ZML/262/2010 | 4500159975 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 172,08 |
| 15.11.2019 | 2219014689 | Oprava BL224IK | 4500160064 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 410,84 | |
| 15.11.2019 | 2219014690 | Oprava BL929PM | 4500161299 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 275,62 |