Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2019 | 2219013950 | Čistiace potreby | 4500160449 | Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK | 33997446 | 182,76 | |
| 05.11.2019 | 2219013951 | BOZP, BT, TPO | 4500160538 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 1,759,04 | |
| 05.11.2019 | 2219013954 | náhradné diely | 4500160678 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 702,80 | |
| 05.11.2019 | 2219013955 | pracovné náradie | 4500160512 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 899,03 | |
| 05.11.2019 | 2219013956 | Kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500160577 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 87,25 |
| 05.11.2019 | 2219013958 | Nožnice na vetvy | 4500160136 | Peter Jančovič - ELEKTROOPRAVY, F.Štefunku 4615/10, Martin, 036 01, SK | 40994350 | 50,00 | |
| 05.11.2019 | 2219013961 | Kancelársky materiál | 4500160785 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN, Priehradná 9931/20A, Martin, 036 08, SK | 30492921 | 18,00 | |
| 05.11.2019 | 2219013926 | Servis čerp. stanice | ZML/208/2010 | 4500160608 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 177,70 |
| 05.11.2019 | 2219013928 | servis vozidla BA976PI | 4500160747 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 202,25 | |
| 05.11.2019 | 2219013932 | Pneumatiky – disk | 4500160297 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,400,00 |