Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2019 | 2219014158 | nájom za 10/2019 | ZM/2015/0420 | 4500161455 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,017,09 |
| 07.11.2019 | 2219014159 | bezp. služby 10/2019 KE | ZM/2014/0527 | 4500158869 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,380,80 |
| 07.11.2019 | 2319013749 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/16111 | PREFA Property, a.s., Podhradská cesta, Sučany, 038 52, SK | 48228818 | 396,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014161 | pramenitá voda Beharovce | 4500158856 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 33,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014163 | materiál | 4500159649 | TRIGONA, s. r. o., Námestie slobody 2916/25, Bratislava - Staré Mesto, 811 06, SK | 46731962 | 243,00 | |
| 07.11.2019 | 2219014169 | oprava TU3 ISD D1 LM - Važec | ZM/2018/0336 | 4500158228 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 984,00 |
| 07.11.2019 | 2219014170 | oprava TU1 ISD D1 LM -Važec | ZM/2018/0336 | 4500158230 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 1,770,00 |
| 07.11.2019 | 2219014171 | oprava TU12 ISD D1 LM-Važec | ZM/2018/0336 | 4500158227 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 984,00 |
| 07.11.2019 | 2219014173 | oprava kamery KD14 ISD D1 LM-Važec | ZM/2018/0336 | 4500158225 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 640,00 |
| 07.11.2019 | 2219014174 | vybudovanie gabiónového nosiča | 4500157333 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 23,100,00 |