Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019 | 2219013929 | oprava meteozariadenia "Svrčinovec" | ZM/2018/0339 | 4500159786 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,292,00 |
| 06.11.2019 | 2219013930 | oprava meteozariadenia "Portál Žilina" | ZM/2018/0339 | 4500159821 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 11,408,00 |
| 06.11.2019 | 2219013931 | monitoring systému | ZM/2018/0339 | 4500158221 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,565,00 |
| 06.11.2019 | 2219013933 | ND na vozidlá | 4500160617 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 777,67 | |
| 06.11.2019 | 2219013934 | ND na vozidlá | 4500160015 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 296,33 | |
| 06.11.2019 | 2219013946 | ND na vozidlá | 4500159840 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 64,13 | |
| 06.11.2019 | 2219013947 | výrub a orez krov na D1 | 4500150265 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 5,710,50 | |
| 06.11.2019 | 2219013949 | disky na BL173UC | 4500160343 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 790,40 | |
| 06.11.2019 | 2219013952 | BOZP 10/2019 IO Prešov | 4500161272 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013953 | PO na IO Prešov za 10/2019 | ZM/2011/0247 | 4500161273 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |