Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019 | 2219013957 | oprava EZS | 4500160217 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 67,18 | |
| 06.11.2019 | 2219013959 | upratovacie práce 10/2019 | 4500146971 | Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK | 36343188 | 230,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013960 | nájomné za 10/2019 | ZM/2015/0122 | 4500161789 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 06.11.2019 | 2219013962 | EK, TK BL561LC.. | 4500160629 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 203,24 | |
| 06.11.2019 | 2219013965 | Canader mix | ZM/2016/0101 | 4500160439 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 70,50 |
| 06.11.2019 | 2219013967 | strážna služba Mengusovce 10/2019 | ET/2019/0114 | 4500157281 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 3,616,66 |
| 06.11.2019 | 2219013968 | materiál | 4500160709 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 576,90 | |
| 06.11.2019 | 2219013970 | pneumatiky | 4500160655 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 980,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013971 | pneuservisné práce na BA394SO, BA825XS | 4500160307 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 39,97 | |
| 06.11.2019 | 2219013973 | fólie na BL614XS | 4500160308 | Rastislav Somr - RAMI, Lanškrounská 1600/13, Kežmarok, 060 01, SK | 46208003 | 220,00 |