Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019 | 2219013974 | ND na vozidlá | 4500160303 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 65,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013976 | ND na vozidlá | 4500160648 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 971,50 | |
| 06.11.2019 | 2219013977 | AdBlue, autopotreby | 4500160333 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 596,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013936 | analýza vôd | 4500144778 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 1,043,40 | |
| 06.11.2019 | 2219013938 | asfaltová zmes | 4500154058 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 1,579,20 | |
| 06.11.2019 | 2219013979 | meranie Nákl. Voz. 10/2019 | ZM/2019/0313 | 4500162027 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 14,200,00 |
| 06.11.2019 | 2219013980 | školenie | 4500159916 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 20,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013981 | prehliadky, revízie strojov | 4500156213 | Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36351334 | 980,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013991 | TK BA683VC.. | 4500159001 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 188,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013994 | servis BL813NO | 4500160225 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 1,281,62 |