Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019 | 2219014131 | Krhla | 4500160241 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 150,40 | |
| 06.11.2019 | 2219014133 | kancelárske potreby | 4500160595 | LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK | 46467343 | 220,00 | |
| 06.11.2019 | 2219014137 | odpadové hospodárstvo | ZM/2015/0048 | 4500143739 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 06.11.2019 | 2219014146 | držiak a svetlo | 4500160939 | TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 931 06, SK | 50456776 | 24,15 | |
| 06.11.2019 | 2219014148 | servis | ZML/223/2010 | 4500143723 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 06.11.2019 | 2319013698 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/16123 | Cirkevný zbor ECAV Budimír Prevádzka Budimír, Budimír 16, Budimír, 044 43, SK | 31971555 | 519,72 | |
| 06.11.2019 | 2319013699 | nájom | 30603/47/2017/Mýtna/1190/2591 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Dobroč 27, Mýtna, 985 53, SK | 31933084 | 221,67 | |
| 06.11.2019 | 2319013700 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/15935 | Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 2870/1, Prešov, 081 35, SK | 00179205 | 14,06 | |
| 06.11.2019 | 5019000431 | hospodárske noviny | 4500161103 | MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 31333524 | 2,354,70 | |
| 06.11.2019 | 2119001285 | Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné | ZM/2016/0136 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 72,300,00 |