Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | 2219013889 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500158532 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 567,08 |
| 04.11.2019 | 2219013902 | servis BA921PP, BA467NC, BA685PP, BL052HU, BL659DY | 4500160561 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 925,84 | |
| 04.11.2019 | 2219013903 | servis BA928SV, BL173UC, BL749IR | ET/2019/0069 | 4500159702 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 92,37 |
| 04.11.2019 | 2219013904 | servis BA685PP, BA924PP, BA935PP, BL040UD, BL131VA, BL237XS, BL848GY, BL900GY, BL921UZ, BL948EB | ET/2019/0069 | 4500159596 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 307,90 |
| 04.11.2019 | 2219013905 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500157791 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 340,00 |
| 04.11.2019 | 2219013906 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500158220 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 417,90 |
| 04.11.2019 | 2219013909 | upratovacie služby | ET/2018/0332 | 4500153704 | Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 50035151 | 1,111,72 |
| 04.11.2019 | 2219013910 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500158671 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 8,459,95 |
| 04.11.2019 | 2219013912 | notárske úkony | 4500161280 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 1,895,02 | |
| 04.11.2019 | 2219015187 | oprava svahu | 4500158784 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 74,611,00 |