Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | 5019000432 | Školenia | 4500160450 | Kongres STUDIO, spol. s r.o., Belinského 11, Bratislava, 851 01, SK | 45384851 | 810,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013919 | servis | 4500159439 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 211,50 | |
| 04.11.2019 | 2119001258 | prevádzka ČOV | 61643/2019 | PROLAKE, s.r.o., Partizánska cesta 5565/77, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44475560 | 21,628,70 | |
| 04.11.2019 | 2119001259 | Stav. práce -Sanácia havarijného stavu | 4500158624 | SATES MORAVA spol.s.r.o. org.zložka, Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35939141 | 176,880,95 | |
| 04.11.2019 | 2119001260 | posúdenie vetrania | 111986/2017 | IP Engineering GmbH, Weidenstr. 13, Muenchenstein, 4142, CH | 145886163 | 2,950,00 | |
| 04.11.2019 | 2119001275 | Samsung Galaxy-tech. zariadenia pre Tunel Bôrik | 4500156563 | D/L/M, spol. s r.o., Dunajská 8, Bratislava, 811 08, SK | 35760338 | 49,890,00 | |
| 04.11.2019 | 2119001313 | Bezdrôtová infra. v prostredí ŠSLJ | 4500152736 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 65,620,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013812 | Toner čierny | 4500160477 | Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, Trenčín, 911 01, SK | 50370294 | 36,33 | |
| 04.11.2019 | 2219013789 | zakreslenie podzemných vedení | 4500161138 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 4,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013878 | Seminár Právne vzťahy k nehnuteľnostiam | 4500156974 | Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK | 46380434 | 338,00 |