Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | 2219013725 | pracovné operácie | 4500160438 | Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK | 33290148 | 841,62 | |
| 04.11.2019 | 2219013726 | materiál | 4500160591 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 115,05 | |
| 04.11.2019 | 2219013727 | materiál | 4500160639 | GUDE s.r.o., Podtúreň-Roveň 208, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36408786 | 831,96 | |
| 04.11.2019 | 2219013728 | materiál | 4500160666 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 912,65 | |
| 04.11.2019 | 2219013729 | preprava | 4500160242 | Ing. Vlasta Bilková - MKV - TRANS, Hôrky 33, Hôrky, 010 04, SK | 33358737 | 300,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013730 | Oprava a údržba Xerox SSÚR KE | 4500160582 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 150,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013731 | Zmluvná odmena za poskytovanie služby elektronického výberu mýta za 10/2019 | ZML/1241/2010 | 4500161477 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,726,088,43 |
| 04.11.2019 | 2219013732 | Oprava a náter ríms na moste | 4500158427 | BBR, s.r.o., Bajkalská 5/A, Bratislava - mestská časť Nové Mest, 831 04, SK | 50891316 | 66,950,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013733 | Pracovné náradie | 4500159473 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 173,66 | |
| 04.11.2019 | 2219013734 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500157969 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 492,75 |