Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2019 | 2219013679 | ND na vozidlá | 4500160074 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 74,00 | |
| 31.10.2019 | 2219013687 | kancelárska stolička | 4500159578 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK | 34112545 | 1,560,00 | |
| 31.10.2019 | 2219013688 | LED čelovka | 4500158880 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 323,04 | |
| 31.10.2019 | 2219013689 | elektroinštalačný materiál | 4500160434 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 39,48 | |
| 31.10.2019 | 2219013690 | školenie zimnej techniky 23.-24.10.2019 | 4500160123 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 550,00 | |
| 31.10.2019 | 2219013691 | ND na vozidlá | 4500160037 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 598,84 | |
| 31.10.2019 | 2219013692 | oprava a údržba BL428IO | 4500160020 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 387,45 | |
| 31.10.2019 | 2219013693 | ND na vozidlá | 4500160527 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 56,75 | |
| 31.10.2019 | 2219013694 | ND na vozidlá, autodoplnky, | 4500160441 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 172,33 | |
| 31.10.2019 | 2219013695 | oprava prednej nápravy BA589PK - príprava vozidla na ZÚ | 4500160554 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 1,162,68 |