Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2019 | 3019000736 | nájomné za nebytové priestory za 11/2019 | 4500160172 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 91,55 | |
| 30.10.2019 | 3019000737 | nájomné za nebytové priestory za 11/2019 | 4500160170 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,875,55 | |
| 30.10.2019 | 3019000738 | nájomné za nebytové priestory - vedľajšie náklady -voda,plyn, elektrika - za 11/2019 | 4500160176 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 50,00 | |
| 30.10.2019 | 5019000427 | predplatné Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2020 | 4500160676 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 31592503 | 121,69 | |
| 30.10.2019 | 5019000428 | predplatné - Zbierka zákonov SR r. 2020 | 4500160676 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 31592503 | 124,15 | |
| 30.10.2019 | 2219013590 | odvoz a zneškodnenie odpadu za 09/2019 | 4500157628 | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce, 044 42, SK | 36211451 | 170,60 | |
| 30.10.2019 | 2219013686 | vysávač | 4500160014 | Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava, 821 04, SK | 35950226 | 74,58 | |
| 30.10.2019 | 2319013501 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/17373 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 90,852,84 | |
| 30.10.2019 | 2319013502 | Nájom pozemku | VP/2018/15279 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 2,848,90 | |
| 30.10.2019 | 2319013503 | Prenájom pozemkov | VP/2018/15807 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 4,554,69 |