Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2019 | 2219013523 | glykosol | 4500159661 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 170,00 | |
| 28.10.2019 | 2219013525 | vývoz odpadových vôd zo žumpy z rekreačného zar. Štós | 4500159112 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 300,00 | |
| 28.10.2019 | 2219013526 | prečistenie kanalizačnej vpuste | 4500160025 | Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTAL, Valča 270, Valča, 038 35, SK | 37137841 | 350,00 | |
| 28.10.2019 | 2219013528 | oprava sústruhu | 4500160212 | Michal Suchopa, Podzámska 2854/32, Sereď, 926 01, SK | 40898164 | 282,60 | |
| 28.10.2019 | 2219013529 | profylaktická kontrola FM, bezdrôtové spojenie pre tunel Horelica | 4500157152 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 850,00 | |
| 28.10.2019 | 2219013530 | technický servis - kontrola pokrytia rádiového signálu pri križ. Oščadnica | 4500136813 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 300,00 | |
| 28.10.2019 | 2219013531 | pranie a žehlenie bielizne GA | 4500159258 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 72,32 | |
| 28.10.2019 | 2319013694 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/15918 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 476,08 | |
| 28.10.2019 | 2319013455 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/14753 | Areas, s.r.o., Martinčekova 30, Bratislava, 821 01, SK | 36831107 | 17,640,26 | |
| 28.10.2019 | 2219013532 | EK, TK BL884TV, BL717ET, BA462PI, BA054OV | 4500159633 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 299,99 |